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XX上海分公司退货规范。

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与供应商核对往来帐项应注意的事项。

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外派人员各项费用补贴标准。

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备用金及借款管理规定。

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外出和外派人员报销、补贴标准规定。

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商品监控管理制度（财务篇）。

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团购预收款的操作规定。

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呆帐坏帐审批流程。

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商品报废审批流程。

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各门店电费及时报支事宜。

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合同专用章交接的通知。

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各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定。

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发票的管理制度。

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各分公司与分公司之间、分公司与独立门店之间往来的操作要求。

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加强资金管理及规范内部结算的规定。

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加强资金管理的若干规定。

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办公费用管理。

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加强货款结算付款的控制点。

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分公司费用报批制度及流程。

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分公司资金管理制度。