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预提费用余额明细表。
预付账款审计程序。
预付及应收款审定表。
项目进度表审定表。
项目资本和项目资本公积审定表XLS。
项目资本和项目资本公积XLS。
项目支出审定表XLS。
项目审计工作底稿。
项目借款检查情况表XLS。
项目借款审定表。
集团审计监察中心稽查部经理目标责任书。
集团审计监察中心总监目标契约书。
集团审计监察中心审计部经理目标责任书。
长期投资审计程序。
长期应付款审计程序。
长期借款审计程序。
销售费用审计程序。
销售收入内部控制调查。
销售收入内容控制调查。
销售收入业务检查情况表。