预提费用余额明细表

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预付账款审计程序

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预付及应收款审定表

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项目进度表审定表

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项目资本和项目资本公积审定表XLS

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项目资本和项目资本公积XLS

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项目支出审定表XLS

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项目审计工作底稿

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项目借款检查情况表XLS

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项目借款审定表

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集团审计监察中心稽查部经理目标责任书

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集团审计监察中心总监目标契约书

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集团审计监察中心审计部经理目标责任书

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长期投资审计程序

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长期应付款审计程序

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